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公司工地跟蹤審計年度總結
總結是對取得的成績、存在的問題及得到的經(jīng)驗和教訓等方面情況進行評價與描述的一種書面材料，它可以明確下一步的工作方向，少走彎路，少犯錯誤，提高工作效益，讓我們好好寫一份總結吧�？偨Y怎么寫才是正確的呢？下面是小編收集整理的公司工地跟蹤審計年度總結，僅供參考，大家一起來看看吧。
公司工地跟蹤審計年度總結1
六安―東石筍公路升級改造項目于20xx年由市發(fā)展計劃委員會批準建設。本項目位于金安區(qū)境內，起點位于六舒路口k0+000終點位于金安區(qū)毛坦廠鎮(zhèn)k42+，路線全長42,本項目設計時速40km/h的二級公路，路基工程在老路基礎上拓寬至12m路面為新建路面，寬度為9m采用4cmac13細粒式瀝青混泥土、5cmac16粗粒式瀝青混凝土、32cm水泥穩(wěn)定碎石、20cm級配碎石結構層。其中1標段包含一座老橋改造及部分管涵、排水工程等，2標段包含二座老橋改造及部分管涵、排水工程等。20xx年2月由金安區(qū)審計局及建設單位委托我公司對該道路建設項目了1、2標段進行跟蹤審計服務。在金安區(qū)審計局的指導和支持下，我們公司六安―東石筍公路升級改造工程跟蹤審計組緊緊圍繞雙方簽訂的《六安―東石筍公路升級改造建設工程跟蹤審計服務協(xié)議》，根據(jù)國家審計署、省審計廳、省財政廳發(fā)布的有關文件精神，借鑒交通系統(tǒng)和其他部門大中型項目的管理經(jīng)驗，切實地開展了該項目跟蹤審計工作。為項目建設的投資控制嚴格把關，完成了跟蹤審計工作目標和任務�，F(xiàn)將主要工作情況進行總結匯報如下。
一、精心做好跟蹤審計前的準備工作
公司根據(jù)項目實際情況編制了《六安―東石筍公路升級改造工程項目建設過程跟蹤審計方案》、《六安―東石筍公路升級改造工程施工過程跟蹤審計實施程序、管理手冊》安排具有實踐經(jīng)驗的注冊造價師擔任項目主審。
二、嚴格實施項目跟蹤審計工作
依據(jù)業(yè)主與我公司簽訂的跟蹤審計委托合同、《跟蹤審計方案》、施工合同、財政部、建設部《建設項目審計實施辦法》、《建設工程價款結算暫行辦法》、相關規(guī)范標準以及我公司相關審計指導性文件的要求等，密切配合建設單位以及項目監(jiān)督組，在合同管理、工程設計變更、工程量的驗收、進度款支付、工程決算等方面深入細致，全方位多角度開拓性地開展跟蹤審計工作我公司跟蹤審計組于20xx年2月份開始進駐工程現(xiàn)場開展工作，首先了解工程現(xiàn)場實際情況，由于工程20xx年11月已開工建設，部分工程已進行施工，例如幫寬路段已開挖承擔工程（1）標段（包括在、行政區(qū)域范圍內實施的、新建改造建設項目）的跟蹤審計及造價咨詢任務，至今累計已完成業(yè)主所委托的各類分包工程和新增工程預算（含工程量清單和標底編制）審核13項，（詳見附件一）；完成工程材料、設備采購價格審核33項（詳見附件二）；完成工程結算審核3項，（詳見附件三）；完成工程預付款、進度款審核10項。此外，還配合業(yè)主完成工程簽證及變更審批項目報審的造價估算共77項；完成工程變更及簽證審核，并參加現(xiàn)場計量共41項；參加工程方案優(yōu)化比選，并提出跟蹤審計書面意見書4項；為配合業(yè)主強化工程造價管理，發(fā)出跟蹤審計工作聯(lián)系單共9份；參加隱蔽工程驗收78次。在進行跟蹤審計活動中，我們始終按照x公司審計處和我公司領導的要求，忠于職守、勤于工作、扎根現(xiàn)場、務求實效，有力地配合了業(yè)主管道辦、工程分部、項目部的投資控制和造價管理工作。盡管工程地點分散，但每個工作日我們都安排跟蹤審計組人員至工程現(xiàn)場，全面地了解工程施工情況和其他事項，回復業(yè)主的造價咨詢和工作要求，并及時向審計處進行匯報。跟蹤審計組人員每周定期參加各工程的工地例會，會上通報每周的跟蹤審計情況并提出相關的意見和建議，處理造價問題。實時對施工現(xiàn)場進行勘察，參加隱蔽工程驗收，以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機進行拍照以存檔備查，掌握詳實的工程原始資料，確保工程計量工作的準確性、科學性。同時，我們每月將我方的跟蹤審計詳細情況向審計處進行匯報，虛心接受審計處的工作指導，并將審計處領導對跟蹤審計的工作要求和業(yè)務安排及時向業(yè)主工程分部、項目部以及施工、監(jiān)理單位進行通報，凝心聚力，認真落實。
三、抓重點、抓主流
針對工程建設過程中影響造價的突出問題，及時向業(yè)主報告處理意見和解決方法。
工程建設項目投資大，工程施工條件復雜，不可預見因素多，而且有些工程項目在招投標過程中和施工圖設計上也存在一些不完善因素，這些都給工程實施過程中的跟蹤審計和造價控制工作帶來了一定的難度。針對上述情況，跟蹤審計組人員充分發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢。
通過研究合同及招投標文件，及時向業(yè)主建言獻策，有效地避免了投資浪費。比如工程前期的土方回填工作，招標時作為暫列項目并安排總承包單位中石化二建公司施工，而我們跟蹤審計組根據(jù)現(xiàn)行定額和市場行情以及江蘇省地質工程勘察院提供的《玉帶油庫土方測量技術總結》提供的數(shù)據(jù)進行審核，為此，跟蹤審計組及時將相關情況報告給審計處和南京工程部，經(jīng)重新招標后確定的工程中標價與我方提供的審核后金額是相符的、合理的，此舉較大幅度地節(jié)省了工程投資。再如目前正在進行的工程土方回填施工中，因為是固定單價合同，施工單位按業(yè)主要求，會同業(yè)主項目部、業(yè)主紀檢部門、監(jiān)理單位、跟蹤審計單位對回填區(qū)面積、場地標高、淤泥塘面積、淤泥厚度等內容進行測量，我們發(fā)現(xiàn)參加測量的各方除施工單位外均無專業(yè)的測量人員和設備，測量過程無法控制，而且首次的測量結果就與江蘇省地質工程勘察院提供的《玉帶油庫土方測量技術總結》提供的數(shù)據(jù)存在較大的出入，為切實維護業(yè)主方利益，跟蹤審計組實事求是地將以上情況向業(yè)主報告，建議安排第三方專業(yè)測量單位人員和設備介入測量，以保證測量結果的準確性、合理性。此舉得到管道辦的肯定，目前正在考慮施行中。建設工程施工合同是控制施工過程投資的關鍵依據(jù)，配套油庫1標段施工合同剛一簽訂，跟蹤審計組就對合同條款特別是結算條款進行研究，針對合同中存在的一些問題和對業(yè)主不利的因素及時向審計處進行了匯報，并提出相應的意見和建議。如合同中新增和變更工程的結算按現(xiàn)行定額和材料指導價土建下浮6%，安裝（不含乙供主材）下浮10%的方式進行，就與投標時施工單位承諾的新增和變更工程造價按現(xiàn)行定額和材料指導價計價、土建與安裝（含乙供主材），因此我們建議另行簽訂補充協(xié)議對結算方式進行明確。針對合同文件組成之一的施工單位投標報價書，其工程量清單報價分析表上只有清單單價組成而沒有相應定額子目價格和組成的情況，我們也充分認識到這是一把雙刃劍，將會給清單下相應子目因施工工序增加和減少而造成的結算費用調整帶來困難，這一點我們也向業(yè)主做了匯報，并在全過程跟蹤審計工作中做好詳細記錄和留存影像資料，以便在結算時維護業(yè)主方利益，趨利避害。在施工上，跟蹤審計組參加了輸油管道每次由大開挖施工改為定向鉆或頂管施工的方案比選優(yōu)化討論，并出具跟蹤審計意見說明書。我們認為改為定向鉆施工的工程單價不應按施工單位報的投標限價1020元/米，并在每次的跟蹤審計意見說明書特別注明。在應施工單位要求對管道線路施工中因地形變化而增加的魚塘、水塘穿越段水面進行計量時，特別提醒業(yè)主項目部和監(jiān)理也要注意對沿線減少的魚塘、水塘穿越段水面進行記錄和安排施工單位進行確認，以便在結算時調整。
實現(xiàn)控制工程造價和監(jiān)督建設行為兩條工作主線齊頭并進，扎實有效地配合業(yè)主開展工程項目管理和投資控制工作。工程造價的控制與工程建設的方方面面休戚相關，按照x公司審計處領導“關注工程造價控制與重視建設行為監(jiān)督并重”的指示精神，跟蹤審計組。
在為業(yè)主提供造價咨詢和管理服務的同時，還注重結合造價控制對參建各方的工作情況進行監(jiān)督。將兩者有機結合起來，不斷提出合理化建議，使之相得益彰，相互促進，良性發(fā)展，是我們的有效做法。在工程建設中，油罐基礎樁基形式由原設計的cfg混凝土樁變更為管樁后，造價應降低100多萬元，而施工單位在最初的工程聯(lián)系單中提出工程變更后造價不變、等價替換的要求，跟蹤審計組發(fā)現(xiàn)情況后，及時主動地向業(yè)主進行了情況說明。針對樁基形式變更、樁間挖土取消、砂石墊層回填量減少等致使工程造價大幅降低的情況，施工單位遲遲不辦理或是完善相關的變更手續(xù)，而且減少的工程量的現(xiàn)場核定工作也未做，為落實監(jiān)督責任，我們專門以《跟蹤審計工作聯(lián)系單》形式，將因變更而減少或取消的具體施工內容、以及降低造價合計約200多萬元的情況及時對工程分部和項目部進行提醒，并向業(yè)主建議，施工單位如不辦理或完善手續(xù)則可直接函告，以作為在結算中核減的依據(jù)。客觀的說，各在建工程都或多或少地存在一些施工單位擅自變更工序做法和降低工程使用材料（特別是砂石材料）質量等級的現(xiàn)象，跟蹤審計組在現(xiàn)場跟蹤過程中對此尤為關注，并隨時將發(fā)現(xiàn)的此類情況反饋給業(yè)主項目部，及時進行糾正。對于已經(jīng)完成施工且對工程質量影響不大的，則建議業(yè)主、監(jiān)理進行詳細記錄，以便于在結算時扣減。比如在諫壁油庫施工中，綜合樓、變電所墻體抹灰的部分工藝與設計及規(guī)范不相符，而且變電所地面施工也未按設計要求鋪貼40厚《計作聯(lián)系單》提醒業(yè)主注意，并同業(yè)主項目部和監(jiān)理進行了現(xiàn)場確認，建議業(yè)主及監(jiān)理對相關施工情況進行詳細記錄和留存相應的影像資料，以便于在結算時進行調整。在做好造價工作的同時，跟蹤審計組人員還注重發(fā)揮技術管理上的優(yōu)勢，在施工現(xiàn)場跟蹤過程中，對施工質量、安全、進度等情況進行監(jiān)督，并將發(fā)現(xiàn)的問題及處理意見及時反映給業(yè)主。如棲霞油庫6kv變配電所一層結構施工時，跟蹤審計人員發(fā)現(xiàn)其支架的搭設極不符合規(guī)范，缺少立桿、剪刀撐、掃地桿，部分支撐鋼管和扣件松動，墊木不合理等，存在重大安全隱患，我們及時將發(fā)現(xiàn)的這些問題反饋給業(yè)主項目部和安全員，經(jīng)施工單位整改后消除了隱患。四、堅持原則，排除干擾，克服困難，歷盡所能，在提供造價咨詢和管理服務活動中努力實現(xiàn)業(yè)主方利益的最大化跟蹤審計人員作為省公司投放在工程項目上控制工程造價的尖刀利刃，深感責任重大。我們時刻堅持業(yè)主利益最大化的'思想，根據(jù)合同文件、投標報價文件、計價規(guī)范以及實際發(fā)生情況，客觀、公正、合理地進行造價審核。在諫壁工程簽證報審時，我們決定對其中我們理解應含在合同措施費中的部分項目費用建議業(yè)主項目部不予計取，盡管由此產(chǎn)生了多次爭議，但我們堅持原則，維護了業(yè)主的利益。在棲霞油庫簽證報審中，我們對其中的消防泵樓及水罐基礎基坑支護及排水，場地消防水管道和電纜溝施工破除混凝土路面等簽證內容都建議業(yè)主項目部不予確認，并向施工單位說明了相關依據(jù)。實現(xiàn)業(yè)主方利益最大化，還需要跟蹤審計組加強與業(yè)主項目部的溝通，爭取業(yè)主方在選擇施工方案時能夠重視跟蹤審計對方案的經(jīng)濟分析意見，做好事前控制工作，這點以前做得不夠，也留下了一些遺憾。如油庫后山的開山放坡施工，二次放坡結束時，跟蹤審計人員建議隨即對坡面進行噴錨支護或種植植被處理的保護措施，但未被采納；現(xiàn)在出現(xiàn)坡面失穩(wěn)，準備進行支護施工，而目前山間的管線施工、山下的油罐和管線施工均已完成，且坡面已被雨水嚴重侵蝕和部分位置已經(jīng)滑坡，在這種情況下進行支護施工，勢必造成施工難度增加且工程費用和措施費用都會大幅增加。事實證明我們當時的建議是合理的、必要的。再如棲霞油庫的消防泵樓、消防水罐、輸油泵棚及設備基礎基坑開挖因地質條件不好，而進行深挖回填砂石處理，造成工程造價增加合計至少在100萬以上，但是否經(jīng)過各方科學論證、方案比較，是否采用的是最經(jīng)濟合理、切實可行方案，不得而知。以后在處理上述較大變更的問題上，我們也建議業(yè)主能夠先組織代表技術方面的設計、監(jiān)理單位，代表經(jīng)濟方面的跟蹤審計單位，代表施工方面的工程承包單位，共同協(xié)商，集思廣益，優(yōu)選出技術可行、經(jīng)濟合理的處理方案�！皢柷堑们迦缭S，為有源頭活水來”我們跟蹤審計工作一年來能夠開展得有聲有色，得益于x公司審計處的熱情指導，得益于x公司管道辦、各工程分部、項目部的密切配合，得益于我公司領導的大力支持和跟蹤審計組全體人員的勤奮努力。今后，我們將繼續(xù)在審計處的指導下，加強工作的主動性、創(chuàng)造性，進一步提高跟蹤審計工作的質量與水平，全心全意為業(yè)主做好造價咨詢服務。
公司工地跟蹤審計年度總結2
一、工程現(xiàn)場情況
二、開拓性地開展跟蹤審計工作。
我公司跟蹤審計組于20xx年1月份開始進駐工程現(xiàn)場開展工作，承擔工程（1）標段（包括在、行政區(qū)域范圍內實施的、新建項目）的跟蹤審計及造價咨詢任務，認真完成業(yè)主所委托的各類分包工程和新增工程預算（含工程量清單和標底編制），完成工程材料、設備采購價格審核；完成工程結算審核；完成工程預付款、進度款審核等任務。此外，還配合業(yè)主完成工程簽證及變更審批項目報審的造價估算；完成工程變更及簽證審核，并參加現(xiàn)場計量；參加工程方案優(yōu)化比選，并提出跟蹤審計書面意；為配合業(yè)主強化工程造價管理，發(fā)出跟蹤審計工作聯(lián)系單；參加隱蔽工程驗收。
在進行跟蹤審計活動中，我始終按照x公司審計處的要求有力地配合了業(yè)主工程、項目部的投資控制和造價管理工作。盡管工程地點分散，但每個工作日我都會到工程現(xiàn)場巡查，全面地了解工程施工情況和其他事項，回復業(yè)主的造價咨詢和工作要求，并及時向審計處進行匯報。實時對施工現(xiàn)場進行勘察，參加隱蔽工程驗收，以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機進行拍照以存檔備查，掌握詳實的工程原始資料，確保工程計量工作的`準確性、科學性。同時，我每月將我的跟蹤審計向主審進行匯報，虛心接受主審的工作指導，并將跟蹤審計的工作要求和業(yè)務安排及時向業(yè)主工程部、項目部以及施工、監(jiān)理單位進行通報，凝心聚力，認真落實。
三、及時向業(yè)主報告處理意見和解決方法。
工程建設項目投資大，工程施工條件復雜，不可預見因素多，而且有些工程項目在招投標過程中和施工圖設計上也存在一些不完善因素，這些都給工程實施過程中的跟蹤審計和造價控制工作帶來了一定的難度。針對上述情況，我充分發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢，通過研究合同及招投標文件，及時向業(yè)主建言獻策，有效地避免了投資浪費。
四、工作體會
領導的重視與支持是搞好審計工作的關鍵。領導的重視程度越高，審計工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我在認真做好工作的同時，注重同上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對審計工作的高度重視和大力支持。公司領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
審審計要樹立服務意識。審計工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。
通過近兩年工作，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風。在總結成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習，努力提高自己的專業(yè)水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中，我會誠懇的接受領導和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時，發(fā)揚成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
公司工地跟蹤審計年度總結3
該工程合同總造價為x萬元，其中土建造價為x萬元;幕墻工程造價為7525萬元;鋼構工程造價1018萬元;內裝二標段(輔樓二)工程造價x萬元;內裝三標段(主樓四至六層)造價x萬元;內裝四標段(主樓七至九層)工程造價x萬元�，F(xiàn)對本項目從開工至目前為止施工階段跟蹤審計情況匯報如下：
一、 工程現(xiàn)階段施工進展情況：
截止今年十二月底，工程形象進度及如下：
1、主樓及地庫: 土建已完成已98%;
2、輔樓三：土建工程已完成95%;
3、主樓幕墻：全部完成;
4、鋼構工程：全部完成;
5、內裝一標段：完成工程量95%;
6、內裝二標段：完成工程量95%;
7、內裝四標段：完成工程量95%;
8、完成工作量：截止今年十月底，土建工程累計完成工作量x萬元，累計支付工程款x萬元;幕墻工程完成工作量x萬元，累計支付工程款5178萬元;鋼構工程完成工作量x萬元，累計支付工程款x萬元;內裝二標段(輔樓二) 完成工作量x萬元，累計支付工程款x萬元;內裝三標段(主樓四至六層)完成工作量x萬元，累計支付工程款x萬元;內裝四標段(主樓七至九層) 完成工作量x萬元，累計支付工程款x萬元
二、跟蹤審計工作開展方式、方法
1、派駐人員常駐施工現(xiàn)場，全面了解工程實施情況
�、佻F(xiàn)場人員常駐工地，及時掌握工程進展情況，適時對施工現(xiàn)場進行查勘，并進行必要的拍照、攝像，留取證據(jù)，確保計量準確和審核完整真實;
�、跈z查工程設計變更、簽證手續(xù)是否合理、及時、完整、真實。核實有關設計變更及簽證落實情況;
2、積極參與工程項目相關會議，對涉及工程造價的部分提供合理化建議。
①參加每星期二定期舉行的監(jiān)理例會，向相關單位提出跟蹤審計意見及要求;
②列席工程質量安全進度等各種綜合協(xié)調會，了解掌握工程實施過程中相關情況;
�、蹍⒓訄D紙會審、暫定價材料詢價會議。
3、參加重點部位隱蔽工程檢查驗收
駐現(xiàn)場人員，已參加鋼筋、土方回填等相關隱蔽工程的查看和驗收，收集相關的圖片、文字資料齊全，及時辦理確認手續(xù)并存檔。
三、現(xiàn)場工作主要內容及工作成果
1、 檢查該項目的合同訂立及履行情況
�、俳ㄔO單位已通過招標方式確定各分包單位，對建設單位提供的各分包工程工程施工合同進行看閱，并出具相應的.跟蹤審計意見。
2、 參與現(xiàn)場簽證驗收，嚴格控制工程造價
�、亳v現(xiàn)場人員，參加相關隱蔽工程的查看和驗收，收集相關的圖片、文字資料齊全，及時辦理確認手續(xù)并存檔。
②現(xiàn)場實測BDF箱體安裝人工工日消耗量、現(xiàn)場抽樣實測管井降水抽水機械臺班、基坑支護面積和槽鋼支護樁數(shù)量、幕墻預埋件等相關工程量驗收，掌握第一手資料;
3、審核現(xiàn)場簽證，確保簽證資料真實有效
對施工單位提出的工程簽證單，會同建設、監(jiān)理、施工四方共同審核確認;發(fā)出審計意見單42份;
4、收集工程相關資料，為工程決算提供依據(jù)
已收集工程相關資料：工程立項、可研、環(huán)評、概預算、施工圖、征地拆遷、施工合同、招投標等相關資料。
四、相關問題
1、暫定價問題本工程體量大，專業(yè)多，招標時暫定價部分較多，對于必須采用招標的暫定價，建議建設單位采用招標方式，并按相關規(guī)定履行程序，并報財政評審。但仍然有部分情況特殊，今后仍要堅持按程序執(zhí)行。
五、今后工作計劃
1、繼續(xù)履行現(xiàn)場跟蹤審計職能，督促甲乙雙方搞好相關銜接工作，及時收集相關資料;
2、現(xiàn)場代表常駐現(xiàn)場，及時處理現(xiàn)場相關事宜，監(jiān)督并參加必要與工程造價有關驗收工作，進行必要的拍照或攝像;
3、收集相關簽證手續(xù)，按合同約定，對索賠項目進行審核，合理確定控制工程造價，特殊情況及時向審計組長匯報;
4、負責向業(yè)主單位、施工單位、監(jiān)理單位宣傳跟蹤審計程序及要求、讓各方明確跟蹤審計的必要性，取得參建各方配合與支持，最大限度地達到控制工程投資的目的;
5、工程竣工驗收后，督促甲乙雙方及時辦理工程決算，并在最短時間內審計完畢。
公司工地跟蹤審計年度總結4
一、基本情況
公安局業(yè)務技術用房改擴建工程共包括4個子項目(室內外裝飾、弱電工程、電梯工程、環(huán)境工程)，其中已完工子項目0個，進入決結算審計階段0個。
�。ㄒ唬┍驹鹿こ掏瓿汕闆r：室內外精裝修完成90%，弱電80%，電梯95%，環(huán)境20%
（二）本月工程支付情況：，本月無支付情況。
�。ㄈ┍驹峦恋卣饔�、房屋拆遷等情況：該工作內容在土建工程施工前已完成。
�。ㄋ模┍驹沦Y金到位及使用情況：無
�。ㄎ澹┍驹鹿こ贪l(fā)生的其他情況：無
二、跟蹤審計情況
（一）審計工作開展情況：我公司參與跟蹤審計的項目部共有兩人組成。具體工作的開展主要通過對工程施工過程中的月進度審核、工程變更、工程簽證、相關建筑材料（暫估價）的市場詢價，協(xié)同業(yè)主對相關合同執(zhí)行過程中的把關控制等。對項目實施過程的造價成本進行有效動態(tài)控制；我們跟蹤審計工作的開展方式主要為派駐現(xiàn)場人員隨時跟蹤項目進展情況及參與監(jiān)理例會及相關專題會議等方式開展；目前，我們現(xiàn)場收集整理與造價有關的跟蹤審計資料為：施工合同、施工圖紙、施工簽證、工程變更資料、現(xiàn)場影像資料等
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1、在進行暫估價部分材料進行核價中，我方跟蹤審計人員會同建設單位、代建業(yè)主、監(jiān)理單位一同在市場上多家市場進行了詢價審核，在保證材料產(chǎn)品質量的情況下所審核的暫估價部分材料基本上都在原暫估單價上進行了審減，確保了暫估價部分的材料不超原中標價。
2、在建筑垃圾的安全文明按時費收方過程中我方跟蹤審計人員提出了質疑，因項目是土建及精裝修工程交叉作業(yè)施工，施工方在收方過程中把歸屬于土建工程的建筑垃圾劃分在精裝修工程中，在被我方跟蹤審計人員發(fā)現(xiàn)后立即拒絕對土建工程的建筑垃圾進行收方簽證，確保了在本次交叉作業(yè)施工中造成重復收方簽證。
�。ㄈ⿲徲嫲l(fā)現(xiàn)的主要問題及處理意見或建議
關于石材外墻及玻璃幕墻的超概，原設計概算中因施工圖沒有此項內容因而概算審核單位對該部分是暫估價600萬進行的計費，目前施工方在此工作內容實施完成后提出實際完成量已超過中標工程量約2891平方米，如按照中標價進行結算辦理，根據(jù)上述問題我方跟蹤審計人員立即查閱了相關資料并就施工方提出的因工程量增加導致的費用增加跟施工方造價人員進行了工程量的復核，復核結果基本上與施工方的報送工程量一致。同時我們也查閱了項目前期資料發(fā)現(xiàn)立項批復的內容室內外裝飾工程沒有單獨進行立項，且審批時間為20xx年xx月xx日，項目立項批準后，建設單位及業(yè)主代理單位應按照相關建設程序完善手續(xù)，現(xiàn)目前根據(jù)資料的整理情況，施工圖出圖時間為20xx年x月，由，概算批復時間為20xx年xx月xx日，因此在長達近一年的工作時間中，建設單位及業(yè)主代理單位應根據(jù)建設單位的辦公實際使用情況要求設計單位完善其施工圖的深化設計，并達到建設單位的辦公使用需求，確保在招標過程前更加精確的編制最高限價，并使工程造價達到更好的控制效果。目前因設計深度不夠導致在概算審核的過程中無法對既有建筑石材及玻璃幕墻進行算量計價。
�。ㄋ模┏瑩苓M度款
因各參建單位沒有對本月的.月進度報表進行申報，因而本月未進行工程款的審核及支付。
三、審計評價
建設單位、代理業(yè)主單位、監(jiān)理單位、施工單位都按照所簽定的相關合同履行了各自的義務，因工程時間緊，各參建單位基本上人員配備完善，如目前工作量最大的現(xiàn)場邊收方邊施工的過程中都能確保各參建單位人員第一時間達到。
四、審計建議
因項目已經(jīng)接近尾聲了，我方已跟建設單位及施工單位進行了多次交流，要求施工單位在目前照常施工的情況下，配備完善的內業(yè)人員，對本工程的技術資料及經(jīng)濟資料進行整理并按照審計局的要求開始實施編制竣工決（結算）的相關送審資料確保在工程竣工驗收合格后一個月內能報審竣工決（結算）。
五、下月審計工作計劃
根據(jù)建設單位對既有建筑的使用要求，按時參加現(xiàn)場收方工作，并做好相關收方記錄及現(xiàn)場影像資料，做到無重復收方的發(fā)生，確保工程順利的實施。
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